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上月多计提销项税额,已经申报扣款如何办

2022-09-27 18:46:35


上月多计提销项税额,已经申报扣款的,企业需要作废之前的申报数据,重新进行申报。企业提供相应的资料证明多缴纳了一部分税费,经税务局审核过后,提供公司的完税凭证,银行开户证明等资料,申请退税或者留抵。

如果当月发票没有认证,会计分录如何做,如果已经认证了,但是忘记抵扣了,分录如何做;如果已经认证了,但是销项税额-进项税额后,进项税额多了,怎么办,怎么做分录
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